ANEXA 1
		Spitalul de Psihiatrie Vedea				SE APROBA,
				ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,
		APROBAT
		CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE
				BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
						pentru anul ……..	2009
										mii lei
Nr.           crt	Capitol	Subcap.	Paragraf	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament	Prevederi   anuale	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A	B	C	D	E
1				TOTAL VENITURI PROPRII	105	6923,19	1704,14	1630,83	1816,08	1772,14
2				I. VENITURI CURENTE
3				C. VENITURI NEFISCALE
4	30,1			C1 VENITURI DIN PROPRIETATE
5		05		Venituri din concesiuni şi închirieri
6		50		Alte venituri din proprietate
7				C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
8	33,1			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI	105	6753,99	1698,94	1617,89	1769,2	1667,96
9		08		Venituri din prestări de servicii
10		16		Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă
11		20		Venituri din cercetare
12		21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	105	6753,99	1698,94	1617,89	1769,2	1667,96
13		50		Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **)
14	37.10			TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE
15		01		Donaţii şi sponsorizări
16		50		Alte transferuri voluntare
17			05	Alte transferuri voluntare
18				II. VENITURI DIN CAPITAL
19	39,1			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
20		01		Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
21		04		Venituri din privatizare
22		50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri
23				IV. SUBVENŢII		169,2	5,2	12,94	46,88	104,18
24	42.10			Subvenţii de la bugetul de stat		119,2	5,2	12,94	46,88	54,18
25		11		Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale		119,2	5,2	12,94	46,88	54,18
26				Programe naţionale de sănătate		50			25	25
27				Investiţii
28				Reparaţii capitale
29				Acţiuni de sănătate		69,2	5,2	12,94	21,88	29,18
30				Aparatură medicală  şi echipamente de comunicaţii în urgentă
31				Alte cheltuieli
32	43.10			Subvenţii de la alte administraţii		50				50
33		9		Subvenţii pentru instituţii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru  produse din tutun si alcool
34				Infrastructură sanitară
35				Programe naţionale de sănătate
36		10		Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale		50				50
37				Infrastructură sanitară		50				50
38				Bunuri şi servicii
39	Titlu	Articol	Aliniat	Denumirea indicatorilor
40				II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4)	105	6923,19	1704,14	1630,83	1816,08	1772,14
41				01. CHELTUIELI CURENTE	105	6873,19	1704,14	1630,83	1816,08	1722,14
42	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		5753,72	1433,07	1355,18	1538,74	1426,73
43		01		Cheltuieli  salariale in bani		4300,99	1113,81	1005,46	1127,26	1054,46
44			01	Salarii de bază		1965,57	524,48	504,7	517,53	418,86
45			02	Salarii de merit		22,76	10,76	12	0	0
46			03	Indemnizaţii de conducere		7,2	1,22	1,5	3	1,48
47			04	Spor de vechime		282,69	66,08	68,34	68,5	79,77
48			05	Sporuri pentru condiţii de munca		1433,64	376,06	372	383	302,58
49			06	Alte sporuri		121,88	3,21	30,4	30,4	57,87
50			07	Ore suplimentare
51			08	Fond de premii		467,25	132	16,52	124,83	193,9
52			09	Prima de vacanţa
53			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul
54			11	Fond aferent plaţii cu ora
55			12	Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii
56			13	Indemnizaţii de delegare
57			14	Indemnizaţii de detaşare
58			15	Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă
59			16	Alocaţii pentru locuinţe
60			30	Alte drepturi salariale in bani
61		02		Cheltuieli salariale in natură		271,36	43	81,16	87,8	59,4
62			01	Tichete de masă		271,36	43	81,16	87,8	59,4
63			02	Norme de hrană
64			03	Uniforme si echipament obligatoriu
65			04	Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa
66			05	Transportul la şi de la locul de munca
67			30	Alte drepturi salariale in natură
68		03		Contribuţii		1181,37	276,26	268,56	323,68	312,87
69			01	Contribuţii pentru asigurări sociale de stat		897,74	201,3	202,91	247,43	246,1
70			02	Contribuţii pentru asigurările de şomaj		21,33	5,2	5,05	5,55	5,53
71			03	Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate		231,42	54,13	54,49	65,48	57,32
72			04	Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.		13,74	6,78	3,03	2,08	1,85
73			05	Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi
74			06	Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii		17,14	8,85	3,08	3,14	2,07
75			07	Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
76	20			TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII	105	1119,47	271,07	275,65	277,34	295,41
77		01		Bunuri şi servicii		459,19	124,07	117,73	109,37	108,02
78			01	Furnituri de birou		9,6	2,4	2	4	1,2
79			02	Materiale pentru curăţenie		21	3	4	8	6
80			03	Iluminat, incălzit  şi forţă motrică		226,7	88,4	69,03	56,97	12,3
81			04	Apă, canal si salubritate		58,98	9,76	14	19	16,22
82			05	Carburanţi si lubrifianţi		21,1	5	3,7	7,4	5
83			06	Piese de schimb		3,5				3,5
84			07	Transport
85			08	Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet		28,11	6	8	7	7,11
86			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional		43,46		5	3	35,46
87			30	Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare		46,74	9,51	12	4	21,23
88		02		Reparaţii curente
89		03		Hrană	42,45	299,17	65	60	70,97	103,2
90			01	Hrană pentru oameni	42,45	244,61	65	60	70,97	103,2
91			02	Hrană pentru animale
92		04		Medicamente şi materiale sanitare	62,55	263,71	82	68,92	72	40,79
93			01	Medicamente	62,55	235,63	80	60	62	33,63
94			02	Materiale sanitare		7		2	3	2
95			03	Reactivi		9		2	2	5
96			04	Dezinfectanţi		16,92	2	4,92	5	5
97		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		30			25	5
98			01	Uniforme si echipament
99			03	Lenjerie si accesorii de pat
100			30	Alte obiecte de inventar		30			25	5
101		06		Deplasări, detaşări, transferări
102			01	Deplasări interne, detaşări, transferări
103			02	Deplasări in strainatate
104		09		Materiale de laborator
105		10		Cercetare-dezvoltare
106		11		Cărti, publicaţii si materiale documentare		2				2
107		12		Consultanţa si expertiză
108		13		Pregatire profesională		16,4		7		9,4
109		14		Protecţia muncii
110		27		Tichete cadou		49		22		27
111		30		Alte cheltuieli
112			01	Reclamă şi publicitate
113			03	Prime de asigurare non-viaţă
114			04	Chirii
115			09	Executarea silită a creanţelor bugetare
116			30	Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
117	30			TITLUL III DOBÂNZI
118		03		Alte dobânzi
119			05	Dobânzi la operaţiunile de leasing
120	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50				50
121	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		50				50
122		01		Active fixe		47				47
123			01	Construcţii
124			02	Maşini, echipamente si mijloace de transport
125			03	Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale		43				43
126			30	Alte active fixe		4				4
127	71	03		Reparaţii capitale aferente activelor fixe		3				3
128				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE
129	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport
130			03	Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale
131			30	Alte active fixe
132				Din cheltuieli totale:
133	Capitol	Subcap	Paragraf
134	66.10			SĂNĂTATE
135		04		Servicii medicale ambulator
136			02	Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice
137			50	Alte servicii medicale ambulatoriu
138		05		Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
139		06		Servicii medicale  in unitaţi sanitare cu paturi
140			01	Spitale generale
141			06	Sanatorii balneare şi de recuperare
142		10		Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate
143		50		Alte cheltuieli in domeniul sanataţii
144			01	Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare
145			50	Alte instituţii si acţiuni sanitare
146				II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile)	105	6753,99	1698,94	1617,89	1769,2	1667,96
147	Titlu	Articol	Aliniat	Denumirea indicatorilor
148				I. CHELTUIELI CURENTE	105	6753,99	1698,94	1617,89	1769,2	1667,96
149	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		5684,52	1427,87	1342,24	1516,86	1397,55
150		01		Cheltuieli  salariale in bani		4250,43	1109,69	996,24	1111,08	1033,42
151			01	Salarii de bază		1938,68	522,4	500	510,12	406,16
152			02	Salarii de merit		22,76	10,76	12	0	0
153			03	Indemnizaţii de conducere		7,2	1,22	1,5	3	1,48
154			04	Spor de vechime		281,14	65,87	68	68	79,27
155			05	Sporuri pentru condiţii de munca		1414,37	374,31	368	377,32	294,74
156			06	Alte sporuri		121,88	3,21	30,4	30,4	57,87
157			07	Ore suplimentare
158			08	Fond de premii		464,4	131,92	16,34	122,24	193,9
159			09	Prima de vacanţă
160			10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul
161			11	Fond aferent plaţii cu ora
162			12	Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii
163			13	Indemnizaţii de delegare
164			14	Indemnizaţii de detaşare
165			15	Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă
166			16	Alocaţii pentru locuinţe
167			30	Alte drepturi salariale in bani
168		02		Cheltuieli salariale in natură		267	43	80	86,7	57,3
169			01	Tichete de masa		267	43	80	86,7	57,3
170			02	Norme de hrana
171			03	Uniforme si echipament obligatoriu
172			04	Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa
173			05	Transportul la şi de la locul de muncă
174			30	Alte drepturi salariale in natură
175		03		Contribuţii		1167,09	275,18	266	319,08	306,83
176			01	Contribuţii pentru asigurări sociale de stat		887,11	200,49	201	244	241,62
177			02	Contribuţii pentru asigurările de şomaj		21,13	5,18	5	5,5	5,45
178			03	Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate		228,62	53,92	54	64,58	56,12
179			04	Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes.		13,52	6,77	3	2	1,75
180			05	Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi
181			06	Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii		16,71	8,82	3	3	1,89
182			07	Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
183	20			TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII	105	1069,47	271,07	275,65	252,34	270,41
		01		Bunuri şi servicii		439,19	124,07	117,73	109,37	88,02
185			01	Furnituri de birou		9,6	2,4	2	4	1,2
186			02	Materiale pentru curăţenie		21	3	4	8	6
187			03	Iluminat, incălzit  şi forţă motrică		226,7	88,4	69,03	56,97	12,3
188			04	Apă, canal si salubritate		58,98	9,76	14	19	16,22
189			05	Carburanţi si lubrifianţi		21,1	5	3,7	7,4	5
190			06	Piese de schimb		3,5				3,5
191			07	Transport
192			08	Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet		28,11	6	8	7	7,11
193			09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional		23,46		5	3	15,46
194			30	Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare		46,74	9,51	12	4	21,23
195		02		Reparaţii curente
196		03		Hrană	42,45	299,17	65	60	70,97	103,2
197			01	Hrană pentru oameni	42,45	299,17	65	60	70,97	103,2
198			02	Hrană pentru animale
199		04		Medicamente şi materiale sanitare	62,55	263,71	82	68,92	72	40,79
200			01	Medicamente	62,55	235,63	80	60	62	33,63
201			02	Materiale sanitare		7		2	3	2
202			03	Reactivi		9		2	2	0,16
203			04	Dezinfectanţi		16,92	2	4,92	5	5
204		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar
205			01	Uniforme si echipament
206			03	Lenjerie si accesorii de pat
207			30	Alte obiecte de inventar
208		06		Deplasări, detaşări, transferări
209			01	Deplasări interne, detaşari, transferări
210			02	Deplasări in strainatate
211		09		Materiale de laborator
212		10		Cercetare-dezvoltare
213		11		Carţi, publicaţii si materiale documentare		2				2
214		12		Consultanţă si expertiză
215		13		Pregatire profesională		16,4		7		9,4
216		14		Protecţia muncii
217		27		Tichete cadou		49		22		27
218		30		Alte cheltuieli
219			01	Reclamă şi publicitate
220			03	Prime de asigurare non-viaţă
221			04	Chirii
222			09	Executarea silită a creanţelor bugetare
223			30	Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
224	30			TITLUL III DOBÂNZI
225		03		Alte dobânzi
226			05	Dobânzi la operaţiunile de leasing
227	70			CHELTUIELI DE CAPITAL
228	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
229		01		Active fixe
230			01	Construcţii
231			02	Masini, echipamente si mijloace de transport
232			03	Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale
233			30	Alte active fixe
234		03		Reparaţii capitale aferente activelor fixe
235				din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE
236	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport
237			03	Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale
238			30	Alte active fixe
239				DIN CHELTUIELI TOTALE:
240	Capitol	Subcap	Paragraf
241	66.10			SĂNĂTATE
242		04		Servicii medicale ambulator
243			02	Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice
244			50	Alte servicii medicale ambulatorii
245		05		Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
246		06		Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi
247			01	Spitale generale
248			06	Sanatorii balneare şi de recuperare
249		10		Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală in sănătate
250		50		Alte cheltuieli in domeniul sănătaţii
251			01	Activitaţi de ergoterapie in unitaţi medico-sanitare
252			50	Alte instituţii şi acţiuni sanitare
253				II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT***		119,2	5,2	12,94	46,88	54,18
254	Titlu	Articol	Aliniat
255				01.  CHELTUIELI CURENTE		69,2	5,2	12,94	21,88	29,18
256	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		69,2	5,2	12,94	21,88	29,18
257	20			TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII		50			25	25
258	70			TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
259	Capitol	Subcap	Paragraf
260				DIN CHELTUIELI TOTALE:
261				SĂNĂTATE
262		04		Servicii medicale ambulator
263			02	Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice
264			50	Alte servicii medicale ambulatorii
265		05		Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
266		06		Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi
267			01	Spitale generale
268			06	Sanatorii balneare şi de recuperare
269				II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL ***		50				50
270	Titlu	Articol	Aliniat
271				01. CHELTUIELI CURENTE		50				50
272		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
273		20		TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
274		71		TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL		50				50
275				Din cheltuieli totale:
276	Capitol	Subcap	Paragraf
277				SANATATE
278		04		Servicii medicale ambulator
279			02	Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice
280			50	Alte servicii medicale ambulatorii
281		05		Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
282		06		Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi
283			01	Spitale generale
284			06	Sanatorii balneare si de recuperare
285				II.4. CHELTUIELIDIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUŢIILE CU PRODUCEREA, IMPORTUL ŞI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TUTUN ŞI ALCOOL ***
286				01. CHELTUIELI CURENTE
287		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
288		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII
289		71		TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
290				Din cheltuieli totale:
291	Capitol	Subcap	Paragraf
292				SĂNĂTATE
293		04		Servicii medicale ambulator
294			02	Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice
295			50	Alte servicii medicale ambulatorii
296		05		Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar
297		06		Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi
298			01	Spitale generale
299			06	Sanatorii balneare si de recuperare
300				Excedent din anul curent
301				Deficit din anul curent
302				Excedent  din anul precedent
*)  se includ si actele aditionale la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate
**) se detaliaza pe surse
***)  se detaliaza pe structura clasificatiei bugetare
Nota
Veniturile din cercetare sunt cele prevazute in contracte cu terte persoane fizice si juridice, conform legii;
Sumele aferente programelor de sanatate se defalca pe fiecare program, subprogram sau actiune sanitara conform clasificatiei bugetare;